国泰君安去年净利同比降逾18%，投资管理业务营业成本翻番
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）去年虽然营收实现微涨，但净利润同比减少逾18%，主营业务方面投资管理业务的营业成本同比增加了161.61%。3月28日晚间，国泰君安发布《2023年年度报告》表示，报告期内，公司实现营业收入361.41亿元，同比增加1.89%；实现归属于母公司所有者的净利润（下称“净利润”）93.74亿元，同比减少18.55%。截至报告期末，国泰君安总资产规模达9254.02亿元，同比增长7.52%；基本每股收益0.98元/股，同比减少21.60%。同时，国泰君安2023年年报显示，公司拟每10股分配现金红利4.0元（含税）。若按照公司截至2023年12月31日的总股本89.05亿股计算，分配现金红利总额为35.62亿元，占2023年度合并口径归属于母公司所有者净利润的38.0%。分季度来看，2023年国泰君安第三季度的营业收入最低，为86.96亿元；第一、第二和第四季度的营业收入均超过90亿元，分别为92.88亿元、90.46亿元和91.12亿元。净利润方面，国泰君安2023年第四季度的净利润出现骤降，仅为7.47亿元，而第一至第三季度的净利润分别为30.41亿元、27.01亿元、28.86亿元。主营业务方面，国泰君安2023年年报显示，报告期内，公司投资管理、国际业务和其他业务的营业收入实现了同比正增长，分别增加98.89%、54.96%和49%。不过，报告期内，国泰君安的财富管理、投资银行、机构与交易业务营收均出现同比下滑，分别减少14.09%、13.60%和4.12%。其中，营业成本方面，国泰君安2023年年报显示，报告期内，仅投资银行的营业成本出现了同比减少，其他主营业务的营业成本均出现了增加，投资管理业务的成本同比增加了161.61%。具体而言，对于去年营收同比增幅最高的投资管理业务，国泰君安2023年年报表示，资产管理方面，截至报告期末，国泰君安资管管理资产规模5430.92亿元，较上年末增长25.3%。其中，集合资产管理规模2192.82亿元，较上年末增长41.8%；单一资产管理规模1272.64亿元，较上年末增长2.3%，专项资产管理规模1427.98亿元，较上年末增长29.9%。报告期内新发公募产品18只，首发规模合计110.92亿元。私募股权基金管理方面，报告期内，完成上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）等3只基金设立，合计募资规模61亿元。新增投资项目（含子基金）21个、认缴出资额15.4亿元。国泰君安母基金围绕重点产业，稳步推进对外投资，截至报告期末对外投资认缴金额69.25亿元。国际业务方面，国泰君安2023年年报资料显示，报告期内，跨境衍生品累计新增名义本金4469.80亿元，同比增长87.6%；报告期末，跨境衍生品名义本金余额1630.35亿元，较上年末增长188.4%。国泰君安国际提升跨境协作能力，投行完成4单IPO项目和2单GDR项目。对于营收降幅超过14%的财富管理业务，国泰君安2023年年报表示，零售经纪及财富管理方面，报告期内，金融产品销售额7444亿元，同比增长1.2%；金融产品月均保有量2423亿元，同比增长13.3%。境内股基交易份额4.76%，较上年提升0.23个百分点。期货经纪方面，报告期内，国泰君安期货成交金额同比增31.8%；市场份额7.44%，较上年提升1.44个百分点。融资融券业务方面，截至报告期末，融资融券余额889.26亿元，较上年末增长2.1%；市场份额5.39%，维持担保比例为 255.8%；其中，融资余额833.46亿元，融券余额55.79亿元。对于营收同样下滑逾10%的投行业务，国泰君安2023年年报表示，报告期内，本集团证券主承销额8524.49亿元，同比增长18.8%。股权主承销额566.40亿元，其中，IPO主承销金额317.14亿元，同比增长7.4%；主承销北交所IPO项目3家，承销额5.71 亿元。债券主承销金额7958.09亿元，同比增长23.2%。
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